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张家界市林业局2016年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2017-06-28

名 称:张家界市林业局2016年度部门整体支出绩效自评报告

   为确实做好2016年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效和责任意识,提高财政资金使用效益,根据《张家界市财政局365体育网址:开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2017〕133号)文件精神,结合实际,现将我局整体支出绩效自评结果报告如下:

一、单位概况

       根据工作需要,市林业局下设8个职能科室(办公室、计划财务科、法制行政审批科、资源林政科、造林科、野生动植物保护科、科技科、森林公安局)和4个事业机构(森林病虫害检疫站、国有林和森林公园管理站、林业产业管理站、喻家溪实验林场)。

      我局现有编制43名,其中行政编制27名,工勤编1名,全额事业编10名,自收自支编4人,实际在职人数43人(提前退休4名)。

     主要职责:

(1)负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规,拟定森林建设、森林资源保护和国土绿化政策;拟定林业年度计划和中长期发展规划并监督实施;管理市级林业资金、协助监督全市林业资金的管理和使用,承担林业项目资金的财务收支及其效益审计监督工作。

(2)组织、指导、协调和监督全市植树造林和封山育林工作,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导各类商品林和风景林及苗木花卉的发展与培育

(3)组织指导全市森林资源保护和管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行采伐限额;监督林木、竹木的凭证采伐、经营与运输;组织、指导林地、林权管理,依法对林地征收、征用、占用进行监督审核;监督林地开发利用工作;协调山林纠纷;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

(4)组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理,组织、协调全市湿地保护工作。

(5)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;指导林业产业发展;审核申报重点林业建设项目。

(6)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,指导全市森林公安业务工作和队伍建设;指导、协调、监督全市林业有害生物防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。

(7)组织指导林业科技、推广工作,指导全市林业科技推广队伍建设;指导和监督国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园及基层林业工作站、林业检查站的建设和管理。

(8)负责全市林业行政执法监督检查,承担全市林业行政复议、行政诉讼相关工作,指导全市林业行政执法、林业普法工作。

(9)承办市委市政府交办的其他事项。

       2016年度我局整体支出2111.35万元,除人员经费和机关公用经费开支外,主要用于林业项目建设发展和林业事业相关业务以及其他的各种拨款支出。如林业防灾减灾、森林病虫害防治,林业贷款贴息资金,国家森林城市创建工作经费,森林生态效益补偿,植被恢复费等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

        2016年度基本支出849.04万元,其中工资福利类支出508.12万元,商品服务支出290.60万元,对个人和家庭补助支出50.32万元。三公经费支出45.34万元,其中:公务用车购置和维护经费支出17.34万元,完成年初预算45万元的38.53%,主要用于开展基层调研、森林防火、精准扶贫、森保节、创森工作等车辆运行支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑过大,决算数比  2015年减少7.61万元,原因是今年在往年的基础上管理更细、更严,严格控制了公务用车开支;公务接待费开支28.27万元,完成年初预算50万元的 56.54  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑过大,决算数比  2015年减少9.22万元,原因是今年在往年的基础上管理更细、更严,严格控制了公务接待开支。2016年三公经费总支出较2015年的62.44万元减少16.83万元,下降26.95%。

         2016年度项目支出1262.31万元,其中:商品服务支出36.42万元,对个人和家庭补助支出14.46万元,其他资本性支出13.60万元,对企事业单位的补贴支出1197.83万元。较上年2086.10万元减少823.79万元,减少39.48%,减少的主要原因是减少了林业项目建设资金的投入。

       2016年度整体支出2111.35万元,较上年2619.92万元减少508.57万元。减少的主要原因是减少了林业项目建设资金的投入。

三、部门整体支出绩效情况

       2016年,市林业局充分履行职责职能,严格按照财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。修改完善了相关经费管理、公务接待、出差审批、车辆管理等制度。狠抓资金使用效益,资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳;保障了单位的正常运转,全市林业工作在市委、市政府和省林业厅正确领导、指导下,开拓创新,锐意进取,扎实工作,成效显著,全面完成了各项工作任务, 主要事业成效如下:

(1)造林绿化任务全面完成。今年全市共完成人工造林10.37万亩其中重点工程造林5.47万亩。一是突出抓好退耕还林、长防林、石漠化综合治理、中央财政造林和森林抚育补贴等林业工程建设,提高造林质量。二是在造林任务安排上实行4个倾斜,即向"四沿"(沿城、沿景、沿路、沿水)倾斜,向国有林场倾斜,向贫困村倾斜,向"裸露"山地倾斜。三是组织好义务植树活动。3月7日,市委副书记、市长王志刚,市委副书记刘革安,市政协主席汪业元等近20名市领导和市直单位工作人员、驻张部队官兵代表、大专院校师生代表400多人,在荷花机场新航站楼前山地参加了义务植树活动。全市共有81万余人参加义务植树活动,植树  305万株。

(2)森林资源保护成效明显。一是森林火灾有效防控。全市共发生森林火灾2起,武陵源景区、自然保护区和森林公园等重点森林防火区,没有森林火灾发生。二是病虫害防治措施到位。开展了枯死松树春季普查,对在慈利疫点乡镇发现的7000多株疫木进行了彻底清除,启动了松褐天牛生物防治工程二期项目,加强了森林植物的检疫检验。三是加强林地管理。下发了《进一步加强林地征占管理的通知》,对全市征占林地情况进行全面清理。对于国家林业局贵阳专员办和省林业厅到我市检查林地管理时指出的问题,进行了整改。耕地占补平衡涉林项目得到规范,多次和市国土资源局一道协商,并经市政府常务会研究同意,市林业局、国土资源、财政局联合下发了《365体育网址:统筹做好耕地占补平衡涉林项目管理协调工作的通知》,对耕地占补平衡项目中涉林问题进行了规范。四是积极开展打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动。按照国家局和省林业厅的要求,出台了《张家界市严厉打击非法占用林地等违法犯罪专项行动方案》,专项行动开展以来,全市共出动警力1200余人次,出动车辆330多台次,共办理各类涉林案件45起(刑事案件14起,林业行政案件31起),其中非法占用林地案件12起。重点办理了国家林业局挂牌督办的天门山公司非法占用林地案,并移送市检察院,达到了很好的警示宣传效果。五是全面启动森林禁伐减伐三年行动。出台了《张家界市森林禁伐减伐三年行动实施方案》,对全市省级以上公益林、铁路、高速公路、国(省)道两旁第一山脊以内的林木实行禁伐,全市涉及禁伐林地面积43791.5公顷,其中商品林面积21154.3公顷。2016年至2018年每年递减20%的采伐量,  2016年全市林木采伐上限为162202立方米,在2015年林木采伐总量的基础上减少20%。全面实施天然商品林保护工程,申报面积达300万亩,补偿资金将达4700万元。六是全市湿地面积保持在14285公顷,湿地保护率稳定在82.31%;野生动物疫源疫病监测信息上报率100%;非法猎捕候鸟等野生动物重大案件发案数为0。

(3)林业产业经济不断壮大。一是壮大林产龙头企业。统筹林业产业发展资金,积极发展能带动老百姓脱贫致富的龙头企业,如永定蓝莓、茅岩莓、仙踪林公司、武陵源的丹桂园、广惠产业,桑植的康华、大湘西磨芋、娄澧野猪,慈利的中药老山翁油茶、九姆山野猪养殖等龙头企业,实施产业带动,目前已落实龙头企业扶持资金1200多万元。二是积极扶持专业合作社。将培育发展林业专业合作社作为保护农民经济利益、提高林下经济竞争力、促进农民增收的一项重点工作来抓,积极采取宣传引导、政策帮扶、跟踪服务三项措施,助推农民专业合作社健康、蓬勃发展。三是加强与中南林业科技大学合作。7月22日至23日,中南林科大原党委书记胡长清带领40余人专家教授来张家界,与市人民政府签订了校地合作协议,并召开了科技下乡交流座谈会,市委书记、市长参加了合作签订仪式。并与张家界森林公园、八大公山管理处、张家界茅岩莓有限公司、张家界蓝莓有限公司等单位签订了合作协议,将大力提升我市经济社会发展的科技含量。

(4)发展环境得到优化。完成了推行"三清单一目录"和取消下放行政审批事项落实情况"回头看"工作。一是清理公布市局权力、责任清单及涉企收费项目。去年,市本级梳理出权力清单事项26项,其中行政许可8项,行政处罚16项,行政强制1项,其他行政权力1项。今年上半年,我们对市本级涉企收费项目进行了清理,其项目为16项,包括市局涉企行政事业性收费、政府性基金、所属林业服务机构经营服务收费、市本级行政审批前置中介服务收费以及林业技术服务收费。市局的权力清单、责任清单及涉企收费清单均在市局的门户网上进行了公布。二是办理取消下放行政审批事项。对市政府下文将"林区设立木材经营(加工)单位审批"直接下放、"木材出省运输证核发"委托下放到区县林业主管部门的2项行政审批下放工作。三是承接省级下放市级行政审批事项。市局现共承接下放行政审批事项7项,其中4项属于委托下放,3项为直接下放。市局今年新承接的3项野生动植物保护行政审批事项,我们制订了行政审批流程,绘制出行政审批流程图,编报了行政许可事项信息表等,理顺了承接关系,规范了办理程序。

(5)"创森"工作有序推进。一是强力推进。对2015年创森工作情况进行了通报,对获得一、二、三等奖的单位,市政府分别奖励10万元、5万元、3万元,共兑现奖励29万元。以市创森领导小组文件,将2016年创森工作任务分解到各区县、相关市直单位。继续将创森工作列入全市绩效评估的重要内容,制定了专门的考核办法。1月15日,召开了全市创森工作推进会暨市创森领导小组全会,对前段创森工作开展情况进行总结讲评,对今后的创森工作进行部署安排,市长王志刚出席并作重要讲话。4月中旬,市人大对创森工作进行专题视察。8月底9月初由市政府督查室带队对全市创森情况进行督查。二是加大投入。完成了武陵源城区索溪河两岸、慈利县城区滨河路绿化,开工建设了市中心城区宝塔岗公园(二期)、杨家溪体育公园、张联路绿化和武陵源城区画卷公园等创森项目。今年全市各区县创森专项资金投入超过8000万元,均超过创森决定中各区县每年不少于1000万元的创森资金投入要求。同时,进一步整合林业、城建、农业、水利、国土资源、交通运输等方面的项目资金,确保创森项目实施。三是加强宣传。通过专业报刊扩大我市创森影响力。今年6月下旬在《中国绿色时报》刊发了我市创森工作的系列报道5篇(其中首篇为头版头条),9月份将在《中国绿色时报》刊发1个整版的我市创森工作专题报道,组织开展市树市花评选活动提高群众参与度。今年5月,在全市组织开展了市树市花评选活动,按照市民推荐、专业推荐、专家评审及市政府、市人大审议的步骤进行。在张家界政府公众信息网设立市树市花投票专栏、在掌上张家界设立市树市花投票专题、在《张家界日报》登载市树市花投票选票,以网上、微信、信函投票3种方式,广泛征求市民意见。8月17日召开了征求意见会和专家评审会。将于近期提请市委常委会议研究。开展专题征文活动培养学生创森意识。今年在全市中小学校开展以"我心中的森林城市"为主题的创森有奖征文活动,设立专项奖励2.5万元,评选奖励特等奖及一、二、三等奖165名,全市共有9.6万余名中小学生参与。多措并举增强游客创森知晓度。在汽车站、重点地段的LED电子显示屏上滚动播出创森宣传片,在出租车上张贴创森宣传标语,在醒目位置制作大型创森宣传牌,向广大游客宣传创森。

(6)2016年森保节成功举办。本次森保节以"森林保护·旅游扶贫"为主题,旨在展示交流森林保护、森林旅游、绿色生态产业发展成果与经验,探索 "绿水青山"向"金山银山" 蝶变的旅游扶贫之路。为此市政府多次召开会议进行调度,9月20日市政府和省林业厅在长沙召开了新闻发布会,10月18日上午,第18届中国湖南张家界国际森林保护节在张家界开幕。开幕式由市长王志刚主持,市委书记杨光荣致欢迎辞,省人大常委会副主任陈君文出席并宣布开幕,国家林业局场圃总站站长杨超和省人民政府副秘书长曹英华发表讲话,省林业厅巡视员柏方敏致开幕辞。来自世界各地的客人和张家界市有关部门及中小学生1000多人参加了开幕式。开幕式上,国家林业局向张家界市授予"全国森林旅游示范市"称号,湖南省林业厅和广东省林业厅签署了森林旅游发展战略合作协议,湖南省扶贫开发办公室与张家界市人民政府签订了旅游扶贫战略协议,武陵山片区森林旅游扶贫战略联盟合作协议也在现场签订。森保节期间,还举行了武陵山片区森林旅游扶贫研讨会暨媒体互动会、张家界武陵源自行车穿越森林挑战赛、"醉美武陵源"摄影展和千名摄影师采风、"醉美武陵盆景"博览会、观看森林保护题材电影《梦萦张家界》等六大系列活动。

(7)脱贫攻坚扎实开展。一是加大资金投入。2016年市林业局共投入资金1200多万元用于脱贫攻坚工作,创历史新高,其中为市领导联系点提供资金支持达800多万元,精准扶贫村2个(永定区谢家垭乡董家山村和昌溪村)投入资金400多万元。二是积极开展驻村帮扶工作。年初,市林业局按照市委、市政府的统一要求,对两个帮扶村的贫困户先后进行了3次大规模走访,全面掌握其住房、健康、务工、收入、种养殖等基本情况。同时将谢家垭乡昌溪村和董家山村重新摸排的84户建档立卡贫困户和36名干部职工一一结对,干部职工结合实际情况为每个贫困户都制定了帮扶计划和脱贫措施,并为结对帮扶贫困户发放产业发展扶持资金18万余元,通过一系列帮扶措施,实现了对扶贫对象分类施策、精准帮扶的初步工作目标。三是加大生态补脱贫力度。为了实现"生态补偿脱贫一批"的目标,让符合条件的建档立卡贫困户村民从事生态公益林护林员工作,市林业局专门制定了《365体育网址:调整生态公益林护林员安排 助推精准扶贫工作的通知》,对全市现有的生态公益林护林员安排进行调整,从目前全市生态公益林护林员人数中调出至少300名用于建档立卡贫困户村民担任公益林护林员,并要求于2017年1月31日前调整到位。同时,通过积极争取,省林业厅安排我市建档立卡贫困户护林员629名,资金629万元,其中桑植337名、慈利292名。

       通过对2016年部门整体支出绩效自评的结果分析如下:综合各项指标,我局财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,自我评价94分。

四、存在的主要问题

       一是前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准,年初编制部门预算时编制考虑不全面,今后应综合考虑单位公用经费、非税收入以及项目经费情况,以收定支、统筹兼顾,确保单位正常运转。

       二是增收节支和"开源节流"做得不够,开创性的计财措施乏善可陈,值得研究和加强。

       三是固定资产的管理有待进一步加强。因机关建立时间长,清查固定资产难度大,虽然本年度开展了资产清理工作,但是只核销了部分损毁资产,以前年度购置的办公家具和空调已基本报废,固定资产存在账实不符情况。

五、改进措施

       加强固定资产管理,设立专人及时对固定资产进行登记,定期与使用部门核对,确保账实相符;定期清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整。

       进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照"量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡"的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,认真搞好预、决算公开。

       加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。

       严格执行批准的部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各项工作按年初计划有序进行,顺利完成了各项任务,严格遵守财经纪律及规章制度,确保单位资金安全,加强财政专项资金管理,确保资金充分发挥效益。

 

 

 

                                           张家界市林业局 

                     2017年  6月12日

 

 

 

 

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